三河市燕郊镇政府2015年决算情况说明

按照《预算法》的有关规定和2015年决算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、部门概况

（一）、部门职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）、单位构成

（注：我部门没有下属单位）

二、2015年度部门决算报表

见附表1-10

三、部门决算说明

按照决算管理有关规定，我部门全部收入和支出都包含在部门决算中。

（一）、收入支出决算总体情况说明

反映本部门当年全部收入支出情况。2015年财政拨款收入23,695.60万元，其中：政府性基金预算拨款10,371.51万元；其他收入526.79万元；2015年支出22,525.66万元。

注：我部门2015年决算未涉及国有资本经营收支预算。

（二）、收入决算情况说明

反映本部门决算中收入决算的总体情况。2015年财政拨款收入23,695.60万元，其中：人大事务30.73万元，政府行政运行30.73

万元，一般行政管理事务30万元，法制建设2万元，信访事务120万元，其他政府办公厅事务1万元，财政行政运行28.59万元，一般行政管理事务8万元，纪检监察行政运行23.46万元，一般行政管理事务4万元，群众团体事务12.19万元，党委办公厅事务65.44万元，公共安全45万元，教育支出10万元，群众文化10万元，其他文化体育与传媒2.5万元，社会保障经办机构28.53万元，民政管理事务37.26万元，归口管理的行政单位离退休137.30万元，其他农村生活救助20万元，行政单位医疗82.89万元，计划生育机构91.52万元，大气34.38万元，水利55.42万元，城乡社区规划与管理50万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10,292.45万元，农业行政运行87.57万元，农业生产保险补贴44.43万元，农村公益事业4,711.88 万元，其他农业10万元，森林培育3,289.19 万元，防汛10万元，农田水利45.42万元，对村级一事一议的补助983万元，对村民委员会和村党支部的补助431.92万元，国土海洋气象22.37万元，住房保障154.47万元，其他支出526.79万元。

（三）、支出决算情况说明

反映本部门决算中支出决算的总体情况。2015年支出决算22,525.66万元，其中基本支出1,550.08万元，项目支出20,975.58 万元。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年本部门财政拨款收入23,695.60万元，财政拨款支出22,156.19万元。

（五）、“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015年 “三公”经费财政拨款决算数为60.61万元，比年初预算数减少0.69万元，较2014年的61.49万元减少0.88万元。公车运行费减少0.49万元，原因是压减开支。公务接待费减少0.39万元，原因是压减开支。

(一）公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为56.71万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的94%。车辆保有量为13辆。

(二）2015年公务接待费财政拨款支出决算数3.9万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的6%。全年公务接待60批600人次。

（六）、机关运行经费的支出情况说明

2015年本部门机关运行经费1,539.03万元，其中人员经费1,306.63万元，公用经费232.40万元。

（七）、政府采购预算情况

2015年本部门政府采购预算安排 143.46 万元，其中财政性资金安排143.46万元。政府采购金额131.68万元，涉及1 个单位的1个项目，其中政府采购货物131.68万元。采购物品主要用于机关日常办公设备及建筑物照明设备。

四、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。